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2022年湖南师范大学附属湘东医院预算

发布时间:2022年02月25日 11:48 来源:财务办     访问量:

2022湖南师范大学附属湘东医院预算

 

 

第一部分 2022年预算说明

第二部分 2022年预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

湖南师范大学附属湘东医院2022年预算说明

一、基本情况:

(一)职能职责

我院前身为中国人民解放军第167医院,始建于1951年,1987年移交湖南省卫生厅,1989年与原湖南省结核病医院合并组建“湖南省湘东医院”,1998年原醴陵市人民医院并入成为“湖南医学高等专科学校附属湘东医院”,2002年更名为“湖南师范大学附属湘东医院”;我院是湖南师范大学和湖南省卫生健康委双层领导管理下的公立非营利性医疗机构,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等职责,是湖南师范大学教学医院,初步成为湘东地区的医疗中心。

(二)机构设置

湖南师范大学附属湘东医院内设机构设置包括:党办院办,人力资源部、监审部、审计物价办、科教部、群工部、医务部、护理部、物资设备办、保卫部、财务办、绩效考核办、医保农合办、后勤服务中心、信息中心、基建规划办,共设有41个临床医技科室和中心,10个教研室,2个研究室,2个校级重点实验室;编制床位1000张,实际开放床位1000张。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:

2022年本单位收入预算46,314.1万元,其中:根据省财政年初下达指标情况财政拨款收入预算2,454.49万元,较上年增加5万元,同比增加2.04%,增加主要原因是2022 年拨入公立医院综合改革补助资金多5万元;医疗收入预算42,762.18万元,较上年减少1,382.54万元,同比减少3.13%,减少主要原因是药品和耗材集采品种增多等因素;其他收入预算907.43万元,较上年减少736.9万元,同比减少4.48%,主要是因为退休人员工资由省社保厅统一发放;非同级财政拨款收入预算80万元;利息收入预算20.00万元;租金收入预算60万元;

(二)支出预算:

2022年本单位支出预算46,314.1万元,较上年减少2,208.27万元,同比减少4.55%。其中:人员经费预算18,429.41万元,较上年减少505.89万元,同比减少2.67%,减少主要是因为退休人员工资由省社保厅统一发,离退休人员经费减少;一般公共服务预算23,428.43万元,较上年减少1,455.18万元,同比减少5.85%,减少原因是耗材集采及降价等因素;其他费用预算1,108.85万元,含科教支出、利息支出及提取的坏账准备等。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,454.49万元,其中,人员经费预算拨款2,361.49万元,占总拨款预算96.21%;公立医院综合改革补助资金预算拨款83万,占总拨款预算3.38%;病人欠费预算拨款10.00万,占总拨款预算0.4%。

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数2,361.49万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、绩效工资,养老保险等人员经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公立医院综合改革补助资金预算拨款83万,主要用于医院的医改资金;病人欠费预算拨款10.00万,主要用于无法收回的病人欠费。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:年初根据财政指标下达情况2022年本单位无机关运行经费;

(二)“三公”经费预算:年初根据财政指标下达情况2022年本单位无“三公”经费预算;

(三)一般性支出情况:年初根据财政指标下达情况本单位培训费预算为零万元;

(四)政府采购情况:年初根据财政指标下达情况2022年本单位无政府采购预算总额;

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车 16辆,其中,特种专业技术用车14 辆,其他用车 2辆;单位价值50万元以上通用设备 3 台,单位价值100万元以上专用设备 30台。2022年拟新增配置公务用车2辆,均为特种专业技术用车2辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备4台.

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为46,314.1万元,其中,基本支出23,702.09万元,项目支出22,612.01万元,具体绩效目标详见预算公开表。

                             湖南师范大学附属湘东医院

                               2022年2月24日

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。